2014年10月28日~29日，我院進(jìn)行了2014年度的質(zhì)量管理體系內部審核工作。受審核部門(mén)是我院貫標覆蓋的11個(gè)部門(mén)和抽查的2個(gè)設計項目和1個(gè)監理項目。審核范圍是從2014年1月1日監審至2014年10月15日，受審核部門(mén)的全部質(zhì)量活動(dòng)。審核目的：
1. 檢查質(zhì)量活動(dòng)是否符合ISO9001：2008標準和我院質(zhì)量管理體系文件的規定。
2. 及時(shí)發(fā)現質(zhì)量活動(dòng)中存在的問(wèn)題，采取糾正或預防措施，使質(zhì)量管理體系持續地保持其有效性，并不斷得到改進(jìn)和完善。
3. 為質(zhì)量管理體系監督審核做好充分準備。
7個(gè)審核組經(jīng)過(guò)兩天的工作，得出如下審核結論下：
審 核 結 論
2014年的質(zhì)量管理工作中各級領(lǐng)導、各部門(mén)對質(zhì)量管理工作都比較重視，能夠按照程序文件的要求形成和保存相關(guān)記錄，日常質(zhì)量管理基本符合《質(zhì)量管理體系ISO9001:2008標準》、我院《質(zhì)量手冊》和《質(zhì)量管理體系程序文件》的要求，質(zhì)量管理體系在各部門(mén)運行基本正常。
本次內審開(kāi)出一般不符合一項分布在秦皇島廣播電視大學(xué)秦皇島教師培訓中心項目，觀(guān)察項一項，分布在總工辦。
審核秦皇島廣播電視大學(xué)秦皇島教師培訓中心項目過(guò)程中發(fā)現設計評審不符合我院《質(zhì)量管理體系程序文件》4.4.2中“設計評審的時(shí)機、頻次應依據項目的復雜程度、項目規模等綜合考慮決定，并應在項目策劃中明確規定”，本項目的設計評審未按照設計策劃的規定執行。屬一般不符合項。
審核總工辦過(guò)程中發(fā)現，我院的有效版本清單未能及時(shí)更新，不符合我院《質(zhì)量手冊》4.2.3文件控制程序：4）確保在使用處可獲得適用的有效版本。屬觀(guān)察項。
對于開(kāi)出的不符合項，應在一周內制定糾正措施，找內審組長(cháng)進(jìn)行驗證，做好內審的閉合工作。對于開(kāi)出的觀(guān)察項，提醒有關(guān)部門(mén)提起重視。
由于審核是抽樣的，有一定的局限性，各部門(mén)應結合“不符合報告”和“觀(guān)察項報告”舉一反三，對本部門(mén)的質(zhì)量管理工作進(jìn)行全面審視，做好自查自糾工作。使質(zhì)量管理體系持續地保持其有效性。